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和顺县委组织部2019年度部门预算

来源: ????发布时间:2019-03-21 08:35???浏览量:

第一部分  概况

一、本部门主要职责

贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施;提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调签、配备的意见和建议;负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作;按照党章规定,协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作;研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度,从宏观上研究、指导干部人事制度改革;主管全县干部教育工作,制定落实干部教育规、规划;负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调和督促检查;负责全县离退休干部宏观管理,落实离退休干部的政策。;对局级以上领导干部进行监督管理,受理党员、干部的来信来访;负责县直属机关所属党委、总支和支部党的建设;承办县委和市委组织部交办的其它工作。

二、机构设置情况

 组织部内设6个科室,分别为干部科、组织科、办公室、研究室、人才办、村官办;下设2个单位:和顺县党员电化教育中心、和顺县行政效能中心。

三、人员构成情况

县委组织部行政编制13人,事业编制7个,参公编制2个,行政在编在岗8人,事业在编在岗6人。无长期聘用临时工,无离退休人员。

四、本预算年度的主要工作任务

全面落实新时代党的建设总要求,统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,着力提升组织工作质量,为全县经济社会发展提供坚强组织保证。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共财政预算基本支出表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、2019年部门预算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

本年收入合计4666.6万元,比2018增加1334.88万元,增幅29%,主要原因是:补缴大学生村官养老保险800万元和壮大村集体经济400万元。其中:财政拨款收入4650.06万元,占比99%;上级补助收入16.54万元,占比1%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

二、支出预算情况说明

本年支出合计4666.6万元,比2018增加1334.88万元,增幅29%,主要原因是:补缴大学生村官养老保险800万元和壮大村集体经济400万元。其中:基本支出141.8万元,占比3%;项目支出4524.8万元,占比97%。

三、支出预算具体情况

一般公共服务支出929.16万元,用于行政运行和事业运行119.65万元,其他组织事务支出809.51万元。较2018年预算增加91.64万元,增长11%,主要原因增加乡镇机关工作生活改善经费和乡镇事业干部招考经费。社会保障和就业支出17.23万元。卫生健康支出5.58万元。农林水支出3704.3万元。住房保障支出10.34万元。

四、关于“三公”经费支出预算情况说明。

2019年度,“三公”经费财政拨款预算支出为1.9万元,比上年减少0.1万元,原因是:压缩公用支出。其中:因公出国(境)费支出预算0万元,占0%,同上年一致;公务用车购置及运行费支出预算1.9万元,占100%,比上年减少0.1万元;公务接待费支出预算0万元,占0%,同上年一致。

五、关于机关运行经费支出说明

2019年本部门机关运行经费预算支出11.24万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少1.22万元,降低11%。主要原因是:压缩公用支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年1月1日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;本单位没有价值50万元以上通用和专用设备。部机关及下属单位办公用房面积260平方米。

七、政府采购情况

2019年度,政府采购支出预算总额11万元,其中:政府采购货物预算支出11万元。

八、政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

九、预算绩效情况的说明。

2019年度,我单位实行绩效目标管理的项目24个,涉及金额4524.8万元。2019年根据县财政局绩效评价工作部署,我单位对2019年度部门预算24项目设立绩效目标。我单位24个项目支出都属于其他组织事务支出和对村民委员会和村党支部的补助支出,不涉及工程项目,绩效目标为全年完成预算指标。

十、其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)社会保障和就业支出:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(六)农林水支出:指对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部的补助。

(七)卫生健康支出:指行政事业单位医疗保险。

附件:和顺县委组织部2019年度部门预算

                                                                                                                                                                


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