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关于和顺县2018年财政预算第二次调整方案的报告

来源: ????发布时间:2018-12-13 20:38???浏览量:

一、预算调整事由

1、增加上级转移支付形成财力变化;

2、提高乡镇工作补贴标准、落实乡镇机关办公用房填平补齐要求、围绕 “三大攻坚战”及扫黑除恶等重点中心工作、满足各部门(单位)实际工作需要;

3、依据部门项目实施进展情况,需对已批准收支预算进行相应调整。

4、因国有土地使用权出让收入等基金项目增加收入,根据“政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,做到以收定支”相应增加基金预算支出。

二、2018年预算(第二次)调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1、一般公共预算收入调整预算

一般公共预算收入财力增加7852万元。

(1)上级财政增加对我县一般性转移支付7963万元。

(2)地方政府一般债务转贷收入减少111万元。

2、 一般公共预算支出调整预算

根据全县财力变动情况,一般公共预算支出相应增加7852万元,调整幅度为5.24%,具体项目如下:

(1)有专项用途的一般转移支付支出调增5953万元。

(2)地方政府一般债务还本支出减少3万元。

(3)因政策性提标调整、弥补债券发行缺口以及结合各类项目工作开展需要,增加财政支出1902万元。其中:乡镇工作补贴提标133万元、煤改气561万元,扫黑除恶专项支出130万元、万山林场改革127万元、外出务工人员补助107万元、农业综合开发畜牧产业150万元、乡镇机关办公用房填平补齐190万元、做实企业职工养老保险个人94万元、残保金55万元、食品快速检验车县级配套27万元、亚洲城中心建设25万元、太行云牛项目50万元、市政建设项目253万元等。

(4)预留土地开发整理项目本年不会全部实际支出,调整用于因上级清算2017年度城镇保障性安居工作专项补助扣减1921万元。

3、上级专项转移支付情况(报告事项)

2018年,上级专项转移支付增加16945万元。分别用于以下项目:一般公共服务25万元,公共安全6万元,教育577万元,科学技术30万元,文体体育传媒444万元,社会保障和就业3031万元,医疗卫生和计划生育908万元,节能环保1276万元,城乡社区132万元,农林水9690万元,交通运输1091万元,资源勘探信息等20万元,商业服务业等556万元,国土海洋气象等144万元,住房保障-998万元,其他收入13万元。

预算调整后,2018年全县一般公共预算收支总规模由149927万元调整至174724万元。具体情况是:一般公共预算收入47500万元,加上级补助79725万元、地方上年结转使用7380万元、调入资金8972万元,地方政府一般债务转贷收入31147万元;县级一般公共预算支出174724万元,其中:一般公共预算支出157445万元,上解上级支出3029万元,债务还本支出14250万元。县级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算调整

1、收入预算调整

全县政府性基金在预算执行中增加县级收入590万元、上级专项补助收入1710万元,政府性基金收入总计由2918万元调整为5218万元,调增2300万元。

2、支出预算调整

根据收入增加情况,全县政府性预算基金支出总计由2918万元相应调整为5218万元,调增2300万元,其中:社会保障和就业支出增加249万元,城乡社区支出增加1654万元,商业服务业等支出增加8万元,其他支出389万元。

预算调整后,2017年全县政府性基金收入总计5218万元,其中:县级政府性基金预算收入1170万元,上年结转结余使用229万元,转移性收入3819万元;政府性基金支出总计5218万元,收支平衡。

今年的财政预算执行困难重重,财政工作任务艰巨,责任重大。下阶段,我们将在县委政府的正确领导和县人大的监督支持下,努力完成全年各项财政工作任务。

附:2018年和顺县预算第二次调整方案



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